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你好老师，我12月份给供应商开的红冲发票，我因为对方没有查到红冲票所以我没有做凭证，但是我12月份报税时，做了进项税额转出，1月份供应商收到红冲发票，并且开了一张正确的发票，我应该怎么处理
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红冲发票放到进项税转出的凭证里
如果成本已经在所得税前扣除
并且新旧发票金额一致，新收到的发票只确认进项税就行
2020 04/04 19:15
84784972 
2020 04/05 15:24
老师不好意思，我昨天第一次问没找到答案在哪里，刚找到不太明白，老师我2019年12月份开的红冲发票，进项税额转出，（在报税时报了但是没做凭证)。1月份供应商开了一张正确的发票金额税额都一样，就是货物名称改了一下，我该怎么处理，是不是还要反记账，和退2019年的年报？
84784972
2020 04/05 15:31
老师没有做凭证，也没有成本，是因为货没有动是供应商把货物名称开错了，我只做了一个在报税时做了个进项税额转出其他都没动
钟存老师 
2020 04/05 16:43
货物名称改了，成本或者资产的账户就可能变了
先看一下，新发票和就发票入得是不是一个科目，是的话，就不用调整报表和报税
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