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问题已解决
由于前期错误原因，现收到一张负数发票和正确发票，现在是要把那张负数发票也附在正确发票后面一起吗？还是放在哪里？
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你好，负数发票和正数发票做处理了吗
2020 04/05 07:50
84784950 
2020 04/05 07:52
还没呢，前面错误发票开错了，现收到正确的发票和错误发票的负数发票，同时两张
小惑老师 
2020 04/05 08:21
那就用红字发票冲减之前分录。用蓝字发票再做正确分录
84784950
2020 04/05 10:23
就是说把它分成两步骤，用两张发票做
小惑老师
2020 04/05 11:09
是的，您的理解完全正确
84784950
2020 04/05 11:13
那可不可以不全部红冲，只做差额部分？当时是发票金额开多了
小惑老师
2020 04/05 11:36
你要是开具发票是按照差额补开的就可以这样处理
84784950
2020 04/05 11:39
不是差额补开的，是先红冲了然后再开的正确的。先前是金额开多了
小惑老师
2020 04/05 11:52
那就要按照票面额度开具的
小惑老师
2020 04/05 11:52
那就要按照票面额度做账务处理的
84784950
2020 04/05 11:54
就是你说的全部红冲以后再做正确的是吧？
小惑老师
2020 04/05 12:58
是的，要跟票据保持一致性
84784950
2020 04/05 17:42
因为我是用的用友T3做账，那在资产卡片这块要怎么处理？
小惑老师
2020 04/05 18:32
抱歉，我对这个软件不太熟悉。
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