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给原材料货款抹零这个抹零怎么做帐呢
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直接计入坏账损失处理。
借：坏账准备
贷：应收账款
2020 04/05 08:30
84785027 
2020 04/05 09:13
原材料呀，给供应商货款抹零
江老师 
2020 04/05 09:16
直接按实际付款的金额入原材料的账。
84785027
2020 04/05 09:17
我们是系统做帐，采购订单是按原价入的，现在货到了冲帐了，还剩几毛钱，这个入什么费用
江老师
2020 04/05 09:19
借：应收账款——XX供应商 0.6
贷：营业外收入 0.6
不修改进销存系统的数据，直接将这个做应收账款平账。
84785027
2020 04/05 10:05
我是原材料啊，我从第一句问的就是原材料，你应收账款对应的是供应商啊，
江老师
2020 04/05 10:21
一、原材料采购时，普通发票，分录是：
借：原材料 20000.60
贷：应付账款20000.60
二、付款时只付了20000元，分录是：
借：应付账款20000
贷：银行存款20000
三、付款时抹零0.6元，分录是：
借：应付账款——XX供应商 0.6
贷：营业外收入 0.6
不修改进销存系统的数据，直接将这个做应付账款平账。
上述是全部的业务往来分录。
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