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老师，预提管理费用怎么写分录
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你好，
借：管理费用
贷：应付账款（未付款）
2020 04/05 08:51
84784952 
2020 04/05 08:52
老师，那我上个月份做错了，我写的借管理费用，贷库存现金
立红老师 
2020 04/05 08:53
你好，您支付现金了么，如果没有支付，现金账是对不上的。
84784952
2020 04/05 08:55
老师我们这个是记账公司，负责税务这边，只对银行，现金人客户自己有帐
立红老师
2020 04/05 09:06
你好，现在分录
借：库存现金
贷：应付账款
将库存现金调整为应付账款
84784952
2020 04/05 09:10
老师我这个是19年12月份的帐已经结账了，12月份做的借管理费用，贷库存现在，我现在做1月份的帐，这笔费用发票收到了，我该怎么做，我想问的这个意思
立红老师
2020 04/05 09:20
你好，发票上的金额与您计提的数有差异么？
84784952
2020 04/05 09:21
有差异，我是这样处理的老师，我把之前预提的全部冲销了，按发票金额重新入的
立红老师
2020 04/05 09:28
你好，如果有差异，可以像您这样处理的
84784952
2020 04/05 09:29
好的，谢谢老师，如果没有差异该怎么处理
立红老师
2020 04/05 09:30
你好，如果没有差异，是不需要处理的，，预提的费用在汇算前取得票据就可以
84784952
2020 04/05 09:32
那这个票据，我就不用附在凭证上了吗
立红老师
2020 04/05 09:37
你好，是的，不需要附在凭证，因为上年凭证已经装订了，可以注明附件另订，单独保存
84784952
2020 04/05 09:39
好的谢谢老师，你的回答我特别满意，可以评价吗
立红老师
2020 04/05 09:41
不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
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