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12月少计提了工资,我在1月份补提了,没有通过以 前年度损益调整这个科目,请问做汇算清缴时,我按哪个数据填列呀
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你好，汇算时是按补提后的数据填列，做为19年费用在税前扣除。
2020 04/05 09:43
84784973 
2020 04/05 09:45
我补提时没有通过以前年度损益调整这个科目,也是按补提后的金额填列吗
立红老师 
2020 04/05 09:47
你好，是的，汇算前不需要通过以前年度损益调整核算
84784973
2020 04/05 09:58
那我补提的这个金额不就成了20年的费用了嘛
立红老师
2020 04/05 10:00
你好，补提这个在19年汇算时作为19年费用扣除，明年20年汇算时再调增20年费用
84784973
2020 04/05 10:44
老师,那我通过这样调整后,A100000中利润总额就不等于12月份利润表中利润总额本年累计数了呀,这个会不会有影响呀?
立红老师
2020 04/05 10:50
你好，13行利润总额是跟利润表利润总额一致的，第23行，就是调整后的
84784973
2020 04/05 10:53
好的,谢谢老师
立红老师
2020 04/05 10:56
不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
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