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问题已解决
老师，这是我做的第一个月，有几笔费用，贷方是银行存款，怎么调能调平呢？
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要知道哪里错了才能调整
2020 04/05 16:50
84784991 
2020 04/05 16:57
这是开始做账第一个月的账，借 费用170000，贷 银行存款170000 借 银行存款1000000 贷 实收资本 1000000
账我感觉没错，但是资产负债表不平
玲老师 
2020 04/05 17:17
你先看一下科目余额表平吗？
84784991
2020 04/05 17:20
前面两个是本期发生额，后面两个是期末余额是平的，但是资产负债表就是不平
玲老师
2020 04/05 17:25
先看科目余额表平 不，资产负债表是按科目余额表填写的
84784991
2020 04/05 17:32
科目余额表示平的
玲老师
2020 04/05 17:35
你是手工出的报表吗 ？不是软件 ？
84784991
2020 04/05 17:37
是软件 不是手工
玲老师
2020 04/05 17:38
正常不应该，你期初平吗 ？
84784991
2020 04/05 17:39
没有期初，这是第一个月
玲老师
2020 04/05 17:44
那不正常了 你这个月结转损益 了吗 有净利润吗 ？
84784991
2020 04/05 17:47
结转费用的170000没影响资产负债表但是影响利润表了，所以资产负债表不平，但是我不会调。
玲老师
2020 04/05 17:51
企业的净利润会在资产负债表上有体现的，比如你有盈利，会在未分配利润里体现，你需要做完帐才能出报
84784991
2020 04/05 17:56
我应该是没结转损益吧？应该先结转损益，然后再出报表对吗？
玲老师
2020 04/05 18:02
对的呀 结转损益 结账后才出报表的
84784991
2020 04/05 18:07
好的，我明天去了操作一下。谢谢老师耐心解答。
玲老师
2020 04/05 18:13
不客气的，祝工作学习愉快
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