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问题已解决
老师好，一般纳税人企业，2 月份开错了一张票，3月份又开红字发票红冲了，会计分录该如何做呢？这两张发票需要做在凭证里吗？
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你好，冲红的反分录就行了，发票要作为原始凭证站在记账凭证后面
2020 04/06 12:05
84785038 
2020 04/06 12:07
您的意思是2月份的发票依然要确认收入，3月份用负数记录这个分录，是这样吗？
小云老师 
2020 04/06 12:08
是的，就是这个意思。
84785038
2020 04/06 12:09
个体工商户这个表该怎么填写呢？需要报所得税的年报申报表和工商年检吗？
小云老师
2020 04/06 12:10
不同的问题麻烦另开一个提问，谢谢
84785038
2020 04/06 12:10
好的
小云老师
2020 04/06 12:11
嗯嗯，谢谢理解，祝你工作顺利
84785038
2020 04/06 12:16
这个表需要附在记账凭证里吗？
84785038
2020 04/06 12:17
开错的发票和红字发票的三联都要附在凭证里吗？
小云老师
2020 04/06 12:20
信息表和红字发票附在负数凭证后面
84785038
2020 04/06 12:25
发票全部附在后面吗？还是只附一联呢？2月份开错的那张发票凭证后面要附几联呢？
小云老师
2020 04/06 12:33
附你自己的记账联。
84785038
2020 04/06 12:37
别的公司给我公司开回来的进项票抵扣联需要附在凭证后面吗？还是需要单独装订呢
小云老师
2020 04/06 12:41
你开错和进项有什么关系呢？进项发票附购买的业务凭证后面
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