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，公司是小规模，2月份收到10万预付款，做的分录是:借银行存款10万，贷预收账款10万， 3月份开具全额发票，没收到尾款怎么做分录
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你好，3月份分录 借应收账款 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
2020 04/06 14:15
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收到定金时的分录时 借：银行存款，贷：预收账款
当收到定金的尾款怎么做分录呢
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老师，我11个月银行收到2023年11月到2024年10月一年的租金，分录应该是：
借：银行存款10万
贷：预收账款10万
这个月开出发票并确定本季度的收入，分录应该是？要不要把预收款的分录红冲了
借：银行存款10万
贷：预收账款9.5万
贷：应该交税费0.5万
确认收入：
借：预收账款：9.5/12
贷：主营业务收入9.5/12
应该要红冲吧，要不银行账会多10万呀？要不
借：预收账款0.5
贷：应该交税费0.5
这样不好查账，老师给个建议呢
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这笔多记收入10万，预收账款也多10万，现在调整分录怎么做的[恐惧]
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请问老师，假设货物10万，税1.3万，总款11.3万，这样做分录对吗？
没收到发票，没给货款，但已收到货
借∶库存商品10万
贷∶预收账款 10万
收到发票，没给钱
借∶预收账款10万
应交税费–进项1.3万
贷∶应付账款11.3万
给钱
借:应付账款11.3万
贷:银行存款11.3万
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需要付款10万，2月先付一半5万，但是对方2月份直接开了10万发票。3月再付5万，要如何做分录
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