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老师您好。小规模企去年12月的财务费用少记了一笔，今年怎么弄
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金额多大，大做以前年度损益调整 贷其他应付款，借其他应付款 贷银行，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020 04/06 15:04
84785039 
2020 04/06 15:06
老师好，不大，是20元的银行自助设备使用费
maize老师 
2020 04/06 15:10
这个做财务费用手续费下面吧
84785039
2020 04/06 15:16
就按今年的费用处理，是吧老师
84785039
2020 04/06 15:18
那去年的利润分配不用管了吗
maize老师
2020 04/06 15:19
是的，你这个金额不大，这个不要紧
84785039
2020 04/06 15:21
麻烦再问下老师，假如现在金额大，那账套里没有以前年度损益调整，怎么办呢？
maize老师
2020 04/06 15:22
做利润分配未分配利润这个
84785039
2020 04/06 15:26
借利润分配 ―未分配利润，贷银行存款，这样对吗
maize老师
2020 04/06 15:30
借利润分配 ―未分配利润，贷其他应付款，借其他应付款 贷银行
84785039
2020 04/06 15:32
要是这样做了。去年的报表用改吗
maize老师
2020 04/06 15:34
实务中是反结账做12月账上，这个是理论上面的，你看截图
84785039
2020 04/06 15:46
谢谢老师。如果用利润分配―未分配利润来调整以前年都损益，就把它像用“以前年度损益调整”这个科目一样，先把他挂到往来上，然后再冲银行存款或是库存现金，是吗
maize老师
2020 04/06 15:51
是的，是这样，是的，是的
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