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老师好，3月份只开了一张负数发票，月底还需要结转吗？结账的时候会计分录该怎么做呢
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您好
月份只开了一张负数发票，月底还需要结转
借:本年利润
贷:主营业务收入
借:主营业务成本
贷:本年利润
2020 04/06 17:10
84785038 
2020 04/06 17:13
老师没明白你的意思？
bamboo老师 
2020 04/06 17:15
就是对应的红字发票要做冲减收入 成本的分录 然后月末分别结转到本年利润
84785038
2020 04/06 17:17
您看一下我的发票和分录对不对，具体该怎么做结转呢？
bamboo老师
2020 04/06 17:20
您分录这样写正确的 然后冲减成本
84785038
2020 04/06 17:23
具体该怎么冲减呢？分录该怎么做呢？
bamboo老师
2020 04/06 17:23
您当时开具发票结转成本分录怎么写的
84785038
2020 04/06 17:32
老师还是不懂，您能具体给我说一下这张发票该怎么结转吗？
bamboo老师
2020 04/06 17:32
您前面开具蓝字发票 当时结转销售成本分录怎么写的?这个您不懂么?没有结转么?
84785038
2020 04/06 17:35
前面的结转了
bamboo老师
2020 04/06 17:36
我知道结转了 您结转分录怎么写的
现在收入开具了红字 对应的成本也应该红字冲回
84785038
2020 04/06 17:38
借：主营业务收入
贷：本年利润
您的意思是这个月红冲的时候数字直接写成负数吗
bamboo老师
2020 04/06 17:39
您当时结转销售成本怎么写的分录?
借:主营业务成本
贷:库存商品 这样写的么
84785038
2020 04/06 17:40
借：主营业务成本
贷：本年利润
bamboo老师
2020 04/06 17:41
结转成本不可能这样写的啊
84785038
2020 04/06 17:52
老师不好意思，我写反了
bamboo老师
2020 04/06 17:54
这个是把销售成本结转到本年利润的分录
我的意思是 您销售成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
这笔分录没有么
84785038
2020 04/06 17:55
这个有的
bamboo老师
2020 04/06 17:55
当时分录是怎么写的 跟我上面一样么
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