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汇算清缴弹出来职工教育经费,我们也我从来不做职工教育经费呀,老师什么是职工教育经费。只要公司有人就得做职工教育经费吗

84785000| 提问时间:2020 04/06 19:27
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 职工教育经费是指企业按工资总额的一定比例提取用于职工教育事业的一项费用,是企业为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用 如果单位没有可以不填写 忽略就好了
2020 04/06 19:27
84785000
2020 04/06 19:29
嗯嗯知道了老师,老师我还咨询问下我每个月季报的时候不是按照职工工资人数填写的。那我汇算清缴时候把职工人数填写上去了,他也弹出来分险,会不会有什么问题
84785000
2020 04/06 19:30
一、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“104从业人数”为:【63】人,季度预缴申报表中填报的从业人数的季度平均值为:【3】人,请核实。二、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为:【559.59】万元,季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为:【160】万元,请核实。三、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定,自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实
84785000
2020 04/06 19:31
那时候职工人数也不是按照正确人数填写着,我现在填写正确会不会有专管员那边直接弹出来我又问题了
bamboo老师
2020 04/06 19:35
如果按照实际填写的 人数 资产总额比对有差异 那您提交看能否申报成本 如果能的话 就没事 不能的话 就要修改前面的申报表了
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