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问题已解决
法人不发工资但需要交社保。那么法人的社保全额由公司承担计入管理费用，那请问法人的社保需要单独计提吗？还是照常和其他员工的合并计提？就只是把法人的个人承担部分划到单位承担部分而已？
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你好，照常和其他员工的合并计提
2020 04/07 11:09
84785007 
2020 04/07 11:11
公司连法人总共3个人交社保，你看这样写对吗
小云老师 
2020 04/07 11:15
是的，这样做没有错。
84785007
2020 04/07 11:48
好的。对了我想问下，社保是当月申报当月，下月扣款吗？还是当月申报下月的？
小云老师
2020 04/07 11:49
这个各地不一样的，
84785007
2020 04/07 12:28
因为疫情期间，我2月份社保申报时是正常数额的，但是3月扣款只扣了1634.64元。然后3月申报时显示的金额就是1634.64元，扣款时也是1634.64元。那我想问下2.3月份的社保申报和缴纳的分录咋做，差额部分怎么处理？
小云老师
2020 04/07 12:33
差额反分录冲销就行了
84785007
2020 04/07 15:27
那2月份的具体应该怎么做吖？还请详细一点告诉一下，
小云老师
2020 04/07 15:28
借：银行存款 贷：管理费用等
84785007
2020 04/07 15:31
怎么是银行存款增加呢？实际税务局扣款的时候就是1634.64，只是2月申报的时候多计提申报了而已
小云老师
2020 04/07 15:32
借：应付职工薪酬 贷：管理费用等
84785007
2020 04/07 15:36
那老师我再问一下，内账会计是不是除了不报税，其他做账流程一切正常啊
小云老师
2020 04/07 15:37
是的，做账流程是一样的
84785007
2020 04/07 15:39
好的，我公司今天4月收到3月的一张维修卷帘门的发票，但是款项还没付，这时候应该先挂应付账款做账，还是等付款当天再入帐？
小云老师
2020 04/07 15:40
不同的问题麻烦另开一个提问了，谢谢
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