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一季度申报增值税，因为税率有1%和3%，申报增值税纳税申报表（小规模纳税人）附列资料怎么填？第5应税行为3%征收率全部含税收入对上的话，第七八又对不上
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你好，你是差额计税的吗？
2020 04/07 14:21
84784963 
2020 04/07 14:31
不是的吧。
郭老师 
2020 04/07 14:33
不是的，你的附列资料不需要填写。
84784963
2020 04/07 14:50
老师怎么看是不是差额计税 ，看以前申报的有填附列资料的。我是住宿业小规模纳税人。 如果不需要填这个，就直接填001申报表和004减免申报明细表就可以了吗？
郭老师
2020 04/07 15:02
你好，你们什么经营范围？
84784963
2020 04/07 15:10
正常就是住宿
郭老师
2020 04/07 15:12
不是差额计税，你的附列资料不需要填写。
84784963
2020 04/07 15:19
谢谢老师，本季度004那张减免申报明细表要填的吧
郭老师
2020 04/07 15:23
你们需要交税了吗
交了1%的吗
84784963
2020 04/07 15:33
有开专票 需要交 普票数额没超可以免
郭老师
2020 04/07 15:39
专票的有1%的吗？如果有的话再减免表和应纳税减征额里面填写。
84784963
2020 04/07 15:45
有1%的。谢谢老师。我明白了！
郭老师
2020 04/07 15:50
不用客气的，
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