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1月能补计提去年第四季度所得税吗？
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做这个，计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税
同时调整未分配利润
借：利润分配－未分配利润
贷：以前年度损益调整。
补交税款时
借：应交税费－应交企业所得税
贷：银行存款
2020 04/07 14:21
84784952 
2020 04/07 15:30
好的，还有个问题，报税时税费认定有一个有形动产经营租赁，增值税申报完查询时没有这一个显示，这个是怎么回事呢？
maize老师 
2020 04/07 15:33
这个只是会发生，不一定你们申报就需要申报这个，税种核定一般是根据经营范围这个核定的，
84784952
2020 04/07 15:36
哦，就不用管了是吗？
maize老师
2020 04/07 15:41
是的，不管就可以，这个
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