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职工发生的教育经费已经入帐，专票已经认证，后期职工把钱退回，怎么做账
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你好 意思是不报销的吗 这笔费用
2020 04/07 14:36
84785019 
2020 04/07 14:37
是的，不报，职工自己出钱
meizi老师 
2020 04/07 14:46
你好 那你就红冲之前分录 和计提分录即可
84785019
2020 04/07 14:59
进项税也红冲吗
meizi老师
2020 04/07 15:05
你好 你抵扣了的话 要做转出分录的
84785019
2020 04/07 15:11
好的，开票系统需要做处理吗
meizi老师
2020 04/07 15:15
你好 需要的 你转出了要做转出分录 同时申请附表2的转出申报
84785019
2020 04/07 15:19
你好，开票系统需要做什么处理呢
meizi老师
2020 04/07 15:23
你好 看上面已经回复你了。 找到附表2 申请转出 找到对应栏次
84785019
2020 04/07 15:55
那收回职工的钱怎么写分录呢
meizi老师
2020 04/07 16:00
你好 借银行存款 贷应付职工薪酬 借管理费用-福利费 贷进项税转出 借管理费用-福利费 负数贷应付职工薪酬 负数
84785019
2020 04/07 20:12
之前做的分录全部红冲，收回职工的钱借方是库存现金，贷方呢？入什么科目
meizi老师
2020 04/07 20:14
你好 看上面 我给你做了分录。 1.先做转出：借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 2. 红冲计提分录 借管理费用-福利费 负数贷应付职工薪酬 负数 3. 已经收到钱做 借银行存款 贷应付职工薪酬
84785019
2020 04/07 20:16
老师，第三笔分录贷方为什么记在职工薪酬里面，这个不是员工自己交回的钱吗
meizi老师
2020 04/07 20:17
你好 你之前报销的时候 没有走应付职工薪酬来做账吗 ？ 你不是说你报销了 职工又退你钱吗 你之前支付的时候做 借应付职工薪酬贷银行存款 。 现在退回就做相反分录
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