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你好，实收资本开始做账的时候做错了，是认缴的实收资本，实缴为0，做账做成了借库存现金，贷实收资本，我现在做笔分录借实收资本100万，贷库存现金74万，那贷方记哪个科目调平呢。
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你好，其他的是你们花了吗？
2020 04/07 15:00
84784947 
2020 04/07 15:01
其他的有做费用，有挂应收。
84784947
2020 04/07 15:03
资产负债表上资产是91.4万，负债是1.2所有者权益90.2
郭老师 
2020 04/07 15:04
你好，现在是已经平了。
郭老师
2020 04/07 15:04
第一个分录借实收资本74贷库存现金74。
84784947
2020 04/07 15:05
资产负债表是平的，但是实收资本是认缴的不用做账，没有实缴，所以我想把实收资本调为0。
郭老师
2020 04/07 15:07
钱你们已经花了，剩下的你做实收资本没事
84784947
2020 04/07 15:09
那到时候如果有业务发生，库存现金增加了，可以继续把实收资本作为0把。
郭老师
2020 04/07 15:15
那你现在直接借实收资本100
贷现金74，其他应付款
84784947
2020 04/07 15:17
好的，谢谢老师。
郭老师
2020 04/07 15:19
不用客气的。
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