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先收到货物，卖了开的专票，后收到货物，怎么做账处理
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您好
借：库存商品 不含可抵扣进项税额
贷：应付账款-暂估
借：应收账款等
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
借：主营业务成本
贷：库存商品
2020 04/07 15:13
84784970 
2020 04/07 15:19
本月收到票怎么做
bamboo老师 
2020 04/07 15:24
借：应付账款-暂估
借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应付账款
84784970
2020 04/07 15:28
老师借主营业务成本，库存商品这个什么时候做
bamboo老师
2020 04/07 15:30
销售开具发票后就做
84784970
2020 04/07 15:30
好
bamboo老师
2020 04/07 15:31
恩呢 欢迎有疑问继续提问
84784970
2020 04/07 15:44
老师购进12台，只卖出4台，怎么做金额，我还是没弄明白
bamboo老师
2020 04/07 15:45
您12台多少钱 不含税金额
84784970
2020 04/07 15:50
老师我借库存商品600，贷应付账款600
84784970
2020 04/07 15:51
过几天收到票，不用红字冲吗
bamboo老师
2020 04/07 15:51
600是您12台的总金额么？
84784970
2020 04/07 15:51
不用红字冲，借库存商品600，贷应付账款600吗
bamboo老师
2020 04/07 15:53
您暂估的金额跟发票金额一致么
84784970
2020 04/07 16:00
我一个月一做一至，但是我这卖的货物根东西不一样，进的统一写的电脑，卖的还有其他东西，但也根电脑东西差不多，明细价格不一样
bamboo老师
2020 04/07 16:02
那您这个结转成本的话 金额跟实际不一致啊
84784970
2020 04/07 16:02
购进60000只给了别人5万
bamboo老师
2020 04/07 16:03
那发票开具的金额是多少
84784970
2020 04/07 16:04
1.2号我卖的时候开的六万，1.17号购进票也是含税一起也是六万，只付给了别人5万，所以这比我不知道怎么处理
bamboo老师
2020 04/07 16:05
是外帐么 是专票么？1.17号购进票也是含税
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