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问题已解决
以前暂估的成本冲红时候冲错了，现在准备再冲回来怎么做分录？以前暂估的成本并一起结转了 冲红时候也是做的一样的红字凭证 现在怎么改回来
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您好
把冲红的分录跟结转成本的分录 现在再做蓝字分录
2020 04/07 15:32
84784948 
2020 04/07 15:33
摘要写啥呢
84784948
2020 04/07 15:34
还有结转成本的分录已跨年
bamboo老师 
2020 04/07 15:34
摘要可以写暂估冲红错误 现在调整
84784948
2020 04/07 15:36
蓝字凭证时候主营业务成本怎么写?已跨年了
bamboo老师
2020 04/07 15:39
用以前年度损益调整科目代替
84784948
2020 04/07 15:58
商贸公司的账开不回来的发票能直接用以前年度损益调整吗
bamboo老师
2020 04/07 16:00
是支付了款项 不能取得发票？
84784948
2020 04/07 16:00
没有支付款项，做的应付账款暂估户
bamboo老师
2020 04/07 16:02
那这个暂估的金额需要支付么
84784948
2020 04/07 16:08
不需要
bamboo老师
2020 04/07 16:09
那用以前年度损益调整科目调整就好了
84784948
2020 04/07 16:10
借应付暂估贷以前年度损益调整吗
bamboo老师
2020 04/07 16:11
借：以前年度损益调整 借方红字
贷；应付账款-暂估 贷方红字
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
84784948
2020 04/07 16:23
纳税调整的需要做分录吗
bamboo老师
2020 04/07 16:25
如果调整的扣除限额内 发票不合格的这些不需要做分录
84784948
2020 04/07 16:44
借库存商品贷应付暂估，借以前年度损益贷库存商品，借未分配利润贷以前年度损益 对吗 红冲错的凭证改回来，然后我想把这个用以前年度损益调增了 是不借应付账款贷以前年度损益调整
bamboo老师
2020 04/07 16:45
您库存商品有没有领用结转销售成本？
84784948
2020 04/07 16:48
暂估时候结转过销售成本，这是以前财务做的 我都不知道怎么平账 好多类似这样的问题 乱结转 有的都没有按进项数额来结转 直接按总额结转 我感觉头都大了 估计调整一堆
bamboo老师
2020 04/07 16:49
借；以前年度损益调整 借方红字
贷：应付账款-暂估 贷方红字
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
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