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问题已解决
老师请问我们19年1-9月份是小规模核定征收的企业10月份变成一般纳税人查账征收了！请问10月之前交了5000多的企业所得税！现在做19年汇算清缴了，那交的5000多的所得税是要退还吗（是亏损的）
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这个不存在退税，就是前期的核定征收，税交了不存在退税
2020 04/07 15:47
84785007 
2020 04/07 15:50
那现在主表33行本年应补（退）所得税额这里出现了-5000多
江老师 
2020 04/07 15:51
直接不在中间填写预缴企业所得税的金额5000元。
84785007
2020 04/07 15:53
没明白什么意思老师，这个数是自动出来的，手动改不了
江老师
2020 04/07 15:56
你拍一下主表的图，我帮助看一下
84785007
2020 04/07 16:02
老师我现在手机发不了图片不知道怎么回事
84785007
2020 04/07 16:03
老师你。个我一个邮箱，我给您发过去可以吗
江老师
2020 04/07 16:03
那看不了图，无法知悉具体的事项，无法解决
84785007
2020 04/07 16:12
老师请现在帮看一下谢谢
江老师
2020 04/07 16:16
你的A105000表没有填写，就是看主表第二行、第三行的数据没有数据
84785007
2020 04/07 16:18
主表第2第3行有数据
江老师
2020 04/07 16:21
增值税主表的，第15、第16行的数据，我刚才说的是图片中的第二行、第三行
84785007
2020 04/07 16:26
那我应该在哪里填，才不会出现这个负的5000多呢
江老师
2020 04/07 16:28
直接调增无票的费用支出
84785007
2020 04/07 16:30
老师是在哪张表里填啊
江老师
2020 04/07 16:31
A105000，这个表里面填写，调增应纳税所得额
84785007
2020 04/07 16:37
老师我在A105000表里第30行其他账载金额填了5000多，但是出来这个提示，主表里的5000多也没有变0
84785007
2020 04/07 16:37
江老师
2020 04/07 17:20
这个实在看不清你的图图，无法处理
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