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老师，你好！三月缴纳了房租，没有收到发票……作为了预付款，可以计提费用吗？
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可以的，当月的房租费用，可以暂估计提的
2020 04/07 16:14
84785028 
2020 04/07 16:15
那以后要怎么处理？
辜老师 
2020 04/07 16:17
付款是，借：预付账款 贷：银行存款
暂估费用，借：管理费用 贷：应付账款
实际到票是，借：应付账款 贷：预付账款
84785028
2020 04/07 16:56
那给要把暂估的费用冲掉呢？
辜老师
2020 04/07 16:58
费用是按月确认的，不用冲掉的
84785028
2020 04/07 17:01
那如果有变动呢？
借：预付账款_ （写公司名称好还是费用名称好呢?）
贷：银行存款
辜老师
2020 04/07 17:03
就是写房租费用就可以
84785028
2020 04/07 17:04
好的，谢谢老师
84785028
2020 04/07 17:06
那拿到发票后要做处理？如付款就收到发票呢，还是做预付吗？
辜老师
2020 04/07 17:11
那也可以计入预付账款的，然后按月分摊
84785028
2020 04/07 17:31
那以后拿到发票了要怎么处理？
辜老师
2020 04/07 17:32
拿到发票，放在一个分摊凭证后面就可以
84785028
2020 04/07 17:42
嗯
辜老师
2020 04/08 08:08
好的，客气，帮到你就好
84785028
2020 04/08 09:30
谢谢，老师
辜老师
2020 04/08 16:15
好的，麻烦关闭问题，要不然我这边提示问题还存在的，谢谢
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