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我之前买材料及固资， 借：预付款……60131 贷银行存款60131 退货退款3054.5他直接退给工作人员采购了， 收到发票，发票金额还是60131，专票， 我如何写分录
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你好，发票金额没有减去退货的吗
2020 04/07 22:00
84784968 
2020 04/07 22:03
没有，他也不给我从开发票，说就开60131请问我如何做账
冉老师 
2020 04/07 22:05
你好，你们付款按照多少付款
84784968
2020 04/07 22:08
我可不可以做
借，原材料或者固定资产，
应缴税款～进项税
其他应收款采购～质量差价折让
贷：银行存款
84784968
2020 04/07 22:08
那发跟付款不一致
冉老师
2020 04/07 22:13
你好，按照实际做账
借，原材料或者固定资产，
应缴税款～进项税
贷：银行存款
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