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老师，计提优化人员工资，贷方分录是啥
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你好，贷方是应付职工薪酬
2020 04/08 09:49
84785041 
2020 04/08 10:25
另外，3月份票开多了，我这边多计提9万多费用，，想着下个月再更正冲销，实际是有些费用是没有的，税务上有没问题，
84785041
2020 04/08 10:26
立红老师 
2020 04/08 10:31
你好，如果是偶然一次，是可以的。
84785041
2020 04/08 10:34
没有说服力的哇
84785041
2020 04/08 10:34
像工资也就68000多，一下子12万多，
立红老师
2020 04/08 10:44
你好，只能做为会计记错账来处理，所以这种情况是不能总有的，不建议企业这样去做，利润是持续的，现在多做费用，下个月又冲回，实际上对利润影响是一样的，
84785041
2020 04/08 11:16
嗯，
立红老师
2020 04/08 11:22
你好，所以应正常做应只可以，不需要多估费用，下月再冲回
84785041
2020 04/08 11:26
正常做要交很多税吖，公司都不想交税
立红老师
2020 04/08 11:28
你好，但是下个月冲回，还是会减少利润
84785041
2020 04/08 14:22
84785041
2020 04/08 14:23
老师，报财务报表，利润表季度报，第一季度的上期金额数据填哪里的数据
立红老师
2020 04/08 14:28
我好，上期金额是18年1-3月的合计数
84785041
2020 04/08 14:35
公司他们不是这么算，比如第二季度是6月本年累计数据，减3月本年累计数据，第二季度上期他们填的是1到3月那样的，按照他们那么算，我的第一季度填啥？
立红老师
2020 04/08 14:44
你好，那就是填上年10到12月的数据
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