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老师：内账，我之前是做工资和社保的时候这样做的 计提 借：管理费用-工资 10000 贷 应付职工薪酬-工资 10000发放时：借 应付职工薪酬-工资 10000贷 其他应收款-社保个人部分2000 银行存款8000 但是我想了想 内账是做真实的，而个人部分是员工承担的，不需要如管理费用，我是不是可以把个人部分不入费用，我这样做行吗： 借 管理费用 8000 贷 应付职工薪酬 8000 发放时 借应付职工薪酬 8000 ，贷 银行存款 8000 缴纳社保 管理费用-社保公司 其他应收款-个人 贷 银行存款
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不是的，你之前的处理方式是正确的
2020 04/08 09:52
84785039 
2020 04/08 09:56
但是这样 费用就多了啊
辜老师 
2020 04/08 09:57
应发工资，就是公司要承担的费用的
84785039
2020 04/08 09:59
我上面的例子 做得管理费用工资10000 包括了2000的个人部分在里面
辜老师
2020 04/08 10:00
是的，你10000就是应发工资，就是公司的人工成本的
84785039
2020 04/08 10:03
但是这两千实际是员工承担了 公司没有出这个费用 我觉得内账里面是不是可以不用做
辜老师
2020 04/08 10:04
一样的处理方式的
84785039
2020 04/08 10:04
只是说在外账里面 希望费用多一点 利润少一点 外账就按照正确的来做
辜老师
2020 04/08 10:06
你这样处理，你其他应收款没有办法结平的啊
84785039
2020 04/08 10:20
好像是哦，
辜老师
2020 04/08 16:43
所以你之前的处理是对的
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