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对的

您好，那您需要红冲您的计提分录 可以直接根据差额调整 贷方负数：应付职工薪酬——工资 200 贷方：应付职工薪酬——社保【个人代扣部分】200 也可以把前面计提的分录全部红冲，再重新计提工资 借：管理费用等 3500 贷：应付职工薪酬——工资 3300 应付职工薪酬——社保【个人代扣部分】200

之前是这样做分录的：付2月社保 借：销售费用-社保（公司） 500 其他应收款-个人承担社保 200 贷：银行存款 700 计提2月份工资 借：销售费用-销售工员工资 3500 贷：应付职工薪酬-职工工资 3500 发放2月份工资 借：应付职工薪酬-职工工资 3500 贷：其他应收款-个人承担社保 200 银行存款 3300 之前这样做可以吗？

或者老师你帮忙我做一个分录，我把前面的冲了再重新做

您好，您这样做本来就是对的，可以用其他应付款——个人社保 也可以用 应付职工薪酬——个人社保，主要看你们公司科目的设置的

感觉公司的那部分社保没有计提

您好，公司部分的要单独计提，您确实没有计提 可以 借：管理费用 500 贷：其他应收款-社保（公司） 500 付2月社保 借：其他应收款-社保（公司） 500 其他应收款-个人承担社保 200 贷：银行存款 700 您是少了一个过渡的科目，也不能算错的

好的，谢谢老师

不客气的，祝您工作顺利