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你好老师，计提工资的时候一定要计提社保吗，那我只提公司缴纳的部分，个人的走其他应收款可以吗，因为存在公司代垫，个人未还的情况。借管理费用 贷应付职工薪酬，其他应收款，或者我可以不提，在付款的时候走一下应付职工薪酬，可以吗？
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这个看你自己 能把账搞平就行
2020 04/08 10:53
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老师，个人承担部分的社保是走应付职工薪酬好还是其他应付款或其他应收款好呢？
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计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？
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借；管理费用等科目 其他应收款（个人负担社保部分） 贷；应付职工薪酬（应发金额） 计提工资 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬 （应发金额） 计提社保 借;应付职工薪酬-社保个人部分 贷；其他应付款-社保个人部分 支付工资 借；应付职工薪酬 贷；银行存款（实发数） 缴纳时 借；其他应付款-社保个人部分 贷；银行存款 应付职工
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老师，计提本月社保，要计提公司部分和个人承担的是吗，借：管理费用 其他应收款 贷：应付职工薪酬 对吗
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老师
工资的分录可以这样做吗
计提
借：管理费用～工资（工资+社保个人的）
管理费用～社保（公司的）
贷：应付职工薪酬～工资
应付职工薪酬～社保
发放
借：应付职工薪酬～工资
贷：应付职工薪酬～社保（个人）
银行存款
缴纳社保
借：应付职工薪酬～社保（个人）
应付职工薪酬～社保（公司）
贷：银行存款
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