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问题已解决
老师，应交税费-应交增值税-转出未交税费，期末借方余额要怎样做账？已交过增值税了。
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您好
请问其他科目有余额么
2020 04/08 10:57
84784987 
2020 04/08 10:58
现在是进项大于销项了
bamboo老师 
2020 04/08 11:01
那年末的时候写分录 把增值税下三级科目都结平
借：应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷：应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费-应交增值税-减免税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
84784987
2020 04/08 11:05
我上年末没有结平，现在能不能直接结平呢？现在要怎么做平好？
bamboo老师
2020 04/08 11:06
可以把上年年末的科目余额现在补结平
84784987
2020 04/08 11:09
直接按您的做法做平吗？不用通过以前年度损益调整这个科目吗？
bamboo老师
2020 04/08 11:13
是的 直接按我的做法做平 不用通过以前年度损益调整这个科目
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