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问题已解决
老师，公司的实际库存产品与账面库存不一致，账面无库存，实际有很多库存，盘点后分录:借:库存商品 贷:待处理财产损益 审批后:借:待处理财产损益 贷:管理费用-产品 这样做分录对吗？
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是的，是这样账务处理的
2020 04/08 11:18
84784951 
2020 04/08 11:21
好的，谢谢老师，老师还有个问题，本季度要报所得税，因为税务系统中默认的是小微，但是本季度末资产总额在4400万左右，填上数据后显示不是小微企业了，怎么办？
84784951
2020 04/08 11:21
好的，谢谢老师，老师还有个问题，本季度要报所得税，因为税务系统中默认的是小微，但是本季度末资产总额在4400万左右，填上数据后显示不是小微企业了，怎么办？
辜老师 
2020 04/08 11:27
你超过了3000万，就不符合小微企业的标准了
84784951
2020 04/08 11:33
不是5000万吗？老师那能调账吗？调到小微标准内？
辜老师
2020 04/08 11:34
是的，记错了，是5000万，你应该是适用小微企业的
84784951
2020 04/08 11:43
老师，季度所得税资产总额是19年12月的资产总额吗？
辜老师
2020 04/08 11:55
是的，就是19年12月的资产总额
84784951
2020 04/08 12:05
老师，那2020年第一季度所得税申报表中 季末资产总额=（季初+季末）除以2 对吗？
辜老师
2020 04/08 12:07
是的，是这样计算的
84784951
2020 04/08 12:07
季度所得税资产总额=（19年12月期末数+2020年3月期末数）除以2
辜老师
2020 04/08 12:08
季末的资产总额就是这样计算的
84784951
2020 04/08 12:11
好的，谢谢老师
辜老师
2020 04/08 12:15
好的，客气，帮到你就好
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