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请教一个问题，采购商品时发票未到当时入库单也是暂估入库的，实际发票到后发现与入库单金额不一致，那入库单如何调整？可以先填写一张负数，再填写一张正确的入库单呢？
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先把之前暂估入库的冲了，再按照收到的发票入库
2020 04/08 11:26
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