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问题已解决
老师，请问我今天1月份结转过来发现去年的销售费用年底有余额，是我计提的销售人员的工资少计提了，今年我应该怎么把他销掉啊。
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你好！
可以做分录
借：利润分配…未分配利润
贷：销售费用…工资
2020 04/08 12:31
84785016 
2020 04/08 12:33
谢谢，我试一下
蒋飞老师 
2020 04/08 12:42
好的，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
84785016
2020 04/08 16:08
我按照图片做了会计分录，为什么报表还是不平啊。去年的是计提的是工资是13401.65元，损益结转的是13440.11元，差额是38.46元。
蒋飞老师
2020 04/08 16:30
损益结转的是13440.11元，差额是38.46元。
…为什么不结转13401.65呢？
84785016
2020 04/08 16:31
差额是38.46 ，所以我就转的是38.46元了，不是这样吗
蒋飞老师
2020 04/08 16:32
你好！
是的。
84785016
2020 04/08 16:39
去年的分录，不知道哪里有问题，今年我应该怎么调整
蒋飞老师
2020 04/08 16:50
27号分录多结转了改一下就可以了，应该是13401.65不是13440.11
84785016
2020 04/08 16:58
是去年的，没办法改了，只能调整，然后怎么调整？
蒋飞老师
2020 04/08 17:02
借：管理费用…人员工资38.46
贷：利润分配…未分配利润38.46
84785016
2020 04/08 17:26
老师报表还是年初余额不平呢，怎么办
蒋飞老师
2020 04/08 17:34
建议反结账调整。
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