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老师，请问一下，19年11月，12月社保忘了计提，补做到2020年1月，可以吗？分录有变化吗？
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你好 是的 可以的。 要走以前年度损益调整科目来做 补计提
2020 04/08 13:29
84785010 
2020 04/08 13:32
我们是当月发上月的工资，比如19年12月的工资
meizi老师 
2020 04/08 13:33
你好 那也得补计提的。 如果跨年了的话
84785010
2020 04/08 13:34
19年12月的工资是20年1月计提，那这样，是不是以后改成当月计提当月的
meizi老师
2020 04/08 13:36
你好 是的 本来正常 就需要计提当月的工资 计提当月的社保的。 不是跨月来计提的
84785010
2020 04/08 13:36
好的！明白了，谢谢老师
meizi老师
2020 04/08 13:37
不客气 帮到你就好 没事的
84785010
2020 04/08 13:38
那用友t3结转的时候，管理费用是借方红字还是贷方？
meizi老师
2020 04/08 13:43
你好 你结转 这个是自动结转损益科目的 。 是 借本年利润贷管理费用
84785010
2020 04/08 13:51
老师，我补提的19年的工资和社保，这个要结转到以前年度损益
meizi老师
2020 04/08 13:56
你好 是的 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
84785010
2020 04/08 14:01
用友t3小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目？
meizi老师
2020 04/08 14:06
嗯是的 没有这个科目的
84785010
2020 04/08 14:10
那就直接用利润分配/未分配利润这个科目可以吗？
meizi老师
2020 04/08 14:11
嗯是的 那你就做 借利润分配/未分配利润 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
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