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问题已解决
老师你好我公司19年有笔费用没有计提也没有做账，已经支付了我今年怎么做账
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您好
请问支付的时候分录怎么写的
2020 04/08 14:00
84785025 
2020 04/08 14:01
还没有做账呢现在
bamboo老师 
2020 04/08 14:02
去年的费用支付都没有账务处理？
84785025
2020 04/08 14:03
没有当时老板付的没有吱声现在报销来了
bamboo老师
2020 04/08 14:04
借：其他应付款-单位
贷：其他应付款-老板
借：以前年度损益调整
贷：其他应付款-单位
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
84785025
2020 04/08 14:07
我年报已经报过了汇算清缴时会有影响吗
bamboo老师
2020 04/08 14:08
请问汇算清缴没有做吧
84785025
2020 04/08 14:10
没有呢
bamboo老师
2020 04/08 14:11
那您汇算清缴的时候纳税调减就好了
84785025
2020 04/08 14:31
我年报还用去税务局该吗
bamboo老师
2020 04/08 14:33
年报就是汇算清缴啊
您说的年报是单指12月申报的财务报表吧？
84785025
2020 04/08 14:34
是的
bamboo老师
2020 04/08 14:35
那不需要改年报的数据
84785025
2020 04/08 14:38
我们是小企业会计准则用以前年度损益调整这个科目合适吗
bamboo老师
2020 04/08 14:39
小企业会计准则不用以前年度损益调整这个科目
借：其他应付款-单位
贷：其他应付款-老板
借：利润分配-未分配利润
贷：其他应付款-单位
84785025
2020 04/08 14:40
那不是调今年的利润吗
bamboo老师
2020 04/08 14:42
不是的 今年的利润在本年利润科目体现
84785025
2020 04/08 14:48
明白了谢谢老师
bamboo老师
2020 04/08 14:49
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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