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老师，企业社保的问题 我计提时候做的分录 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 然后缴费时 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 现在社**回按我做的分录应该咋做 借：银行存款 贷：应付职工薪酬 对吗
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退回的分录借银行存款贷营业外收入
2020 04/08 14:33
84784981 
2020 04/08 14:39
老师，我那么做可以吗
玲老师 
2020 04/08 14:47
不可以呀 可以就告诉你这样做了
84784981
2020 04/08 15:03
但是我如果按老师说的做，账上应付职工薪酬借方有
84784981
2020 04/08 15:03
余额
玲老师
2020 04/08 15:13
因为你说有退款，如果没退款，直接抵的是借应付职工薪酬贷营业外收入
84784981
2020 04/08 15:15
就是医保2月交了800，3月退回来400，
玲老师
2020 04/08 15:24
退回的分录借银行存款贷营业外收入 没退的正常交
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