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老师，对于员工报销差旅费5000元，其中只有1000元有发票其他的是收据或者付款凭证的，下面几种情况我该哪么处理呢 1，我是以对公报销还是其他卡报销，要是对公账户转差旅费的话我是转实际报销费用还是有票据的费用，如果是转有票据的费用那剩下没有单据的哪么处理呢。
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你好，都可以正常入账，没有发票的不能税前扣除汇算清缴调增
2020 04/08 15:36
84785045 
2020 04/08 15:42
那实际发生了5000元，票据只有1000元，剩下的4000用对公报销会不会涉及到个税啊，还是说只涉及到后期的企业所得税汇算清缴
小云老师 
2020 04/08 15:43
不会，只涉及到后期的企业所得税汇算清缴
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