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问题已解决
你好，我想咨询一下，我们公司代其他公司销售。销售发票是我们公司开，要怎么做账务处理。
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受托方的账务处理如下：
（1）收到商品时：
借：受托代销商品
贷：受托代销商品款
2、销售时：借zd：银行存款
贷：应付账款
应交税费——应交增值税（销项税额）
（3）收到增值税专用发票时：
借：应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
借：受托代销商品款
贷：受托代销商品
（4）支付货款并计算代销手续费时：
借：应付账款
贷：银行存款
主营业务收入
2020 04/08 16:02
84784985 
2020 04/08 16:07
但是我们不收代销费了
玲老师 
2020 04/08 16:11
只是免费吗？没有收入吗？那你是代收款的业务是吗？
84784985
2020 04/08 16:12
是这样的，东西是从他们公司出去的，但是钱是被我们公司收了，然后销售发票也是我们公司开，我就不知道要怎样做账务处理
玲老师
2020 04/08 16:14
那实际就是你自己销售商品，其他人帮你代发货，是这样吗？那你开票就正常确认收入，借应收账款贷主营业务收入应交税费
84784985
2020 04/08 16:16
是不是我还要自己结转成本
玲老师
2020 04/08 16:18
是的，需要接本转成本，借主营业务成本贷库存商品，
84784985
2020 04/08 16:18
好的
84784985
2020 04/08 16:18
谢谢
玲老师
2020 04/08 16:26
不客气，祝工作学习愉快
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