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小规模公司开了专票给别人，是3%，现在我要收回重新开1%的，那我3月的账务是正常做，交税，然后四月作废了，这个税多缴纳的是怎么办呢？！
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你好 你是自己代开的发票还是自己系统开的
2020 04/08 16:20
84785044 
2020 04/08 16:21
自己开的。
84785044
2020 04/08 16:21
现在需要对方开具红字信息表吗
meizi老师 
2020 04/08 16:23
你好 对方认证了的话 就需要对方开红字信息表。 你开红字发票来红冲的
84785044
2020 04/08 16:24
那我这个月报是3%，那下个季度这个红冲后，之前我多交的怎么办
meizi老师
2020 04/08 16:31
你好 多缴纳的 你可以申请抵减税费 或者 你可以问问税局那边退税 可能性不大 一般是抵减的
84785044
2020 04/08 16:32
申请抵减，这个是要去大厅办理，还是说网上操作
meizi老师
2020 04/08 16:36
你好 你到时网上申报 预缴里面会出来金额 。到时当期没抵减的 下期继续抵减即可。 不需要去大厅
84785044
2020 04/08 16:43
请问下小规模开专票，那是城建税减半，教育附加是免征吗？我专票合计金额是十五万这样
meizi老师
2020 04/08 16:48
你好 如果季报累计不超过30万的话 专票是缴纳增值税。 城建税减半 教育附加、地方教育附加是免征 印花税减半征收的
84785044
2020 04/09 10:21
那请问减免性质代码这边要填写什么，或者我直接在减免额那里填写全额减免的金额
meizi老师
2020 04/09 10:26
这个减半征收就是用的财税2019 13号文 你去看看 你申报的时候自动会出来的 。
84785044
2020 04/09 10:28
就是跳不出来，不然我上季度也不会多交了
meizi老师
2020 04/09 10:29
你好 那你就自己选择 财税2019 13号文 你看你系统有没有这个
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