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汇算所得税，资产折旧表。资产计税基础天什么了。
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你好，资产计税基础说白了是可以在企业所得税税前扣除的金额的意思
2020 04/08 17:11
84784947 
2020 04/08 17:17
我们没有教育经费，分险比对就出现这个，还有固定资产这就也是，这是怎么回事呢
邹老师 
2020 04/08 17:20
你好，能把你单位职工教育经费表格是如何填写的提供一下图片？
以及固定资产表格是如何填写的提供一下图片？
84784947
2020 04/08 17:24
老师帮我看看
邹老师
2020 04/08 17:28
你好
固定资产填写没有什么问题啊
职工教育经费都没有发生额啊
那怎么会有之前的提示文字呢
84784947
2020 04/08 17:28
那这是怎么回事啊？
邹老师
2020 04/08 17:29
你好，填写的没问题，但是有这个提示，那就需要去主管税务局咨询是什么原因导致的了
84784947
2020 04/09 09:35
我这个今天又风险比对，还是回复跟昨天一样
邹老师
2020 04/09 09:41
你好，填写的没问题，但是有这个提示，那就需要去主管税务局咨询是什么原因导致的了
84784947
2020 04/09 09:44
那累计折旧，摊销额是按科目余额本年累计数填，还是按期末余额填
邹老师
2020 04/09 09:50
你好，本年累计折旧，摊销额栏次是按本年发生额填写
累计折旧，摊销额栏次是按累计折旧，累计摊销的期末余额填写
84784947
2020 04/09 09:56
老师你帮我看看。年报资产折旧表里的数字填多少
本年折旧、摊销额
累计折旧、摊销额
资产计税基础
税收折旧、摊销额
这些填哪个数字好吗？
邹老师
2020 04/09 09:59
你好，本年累计折旧，摊销额栏次是按本年发生额填写
累计折旧，摊销额栏次是按累计折旧，累计摊销的期末余额填写
（是针对这个回复有什么疑问吗？）
比如当年折旧2万，累计折旧8万
那当年折旧就填写2万，累计折旧栏次就填写8万
84784947
2020 04/09 10:01
你可以帮我看看我的表，给我说下吗？不懂啊
邹老师
2020 04/09 10:06
你好，本年累计折旧，摊销额栏次是按本年发生额填写
累计折旧，摊销额栏次是按累计折旧，累计摊销的期末余额填写
累计折旧本年填写19791.67
累计折旧栏次填写257291.71
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