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a公司工资，社保b公司代发，代扣税，b公司社保怎么做账？后期b公司社保开劳务费发票给a
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你好，是站在A公司角度做相应分录吗？
2020 04/08 17:46
84784963 
2020 04/08 17:46
b
84784963
2020 04/08 17:46
b代缴的社保，个税怎么做账呢？
邹老师 
2020 04/08 17:47
你好
收到款项，借；银行存款，贷；其他应付款
代为支付社保，借；其他应付款，贷；银行存款，主营业务收入，应交税费—应交增值税
84784963
2020 04/08 17:49
费用都是在a自己做账吗？b代发的
邹老师
2020 04/08 17:49
你好，b只是做代收代付分录
A需要做计提，支付分录
84784963
2020 04/08 17:54
那怎么做主营业务收入呢
邹老师
2020 04/08 17:54
你好，因为对于代收代付的一方，会取得相应的服务费收入，服务费收入对于B公司来说就是做收入核算的
84784963
2020 04/08 17:59
没有收入这个科目啊
邹老师
2020 04/08 18:00
你好，B公司提供相应服务，没有收取服务费吗？
84784963
2020 04/08 18:01
有的
84784963
2020 04/08 18:02
是b开给a吧
邹老师
2020 04/08 18:04
你好，有取得服务费收入，就需要针对服务费给A开具相应金额的发票
84784963
2020 04/08 18:06
老师，开的服务费不是社保金额吧，就是代抱收取了好处费？
邹老师
2020 04/08 18:07
你好，开的服务费 是服务费的金额，是不包括社保金额的
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