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购买的原材料款已付，货已到，发票未到，怎么做
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暂估入库，借原材料 贷应付账款暂估款
2020 04/09 07:46
84784970 
2020 04/09 08:53
款已经付了的
maize老师 
2020 04/09 08:58
付款做借应付账款供应商 贷银行
84784970
2020 04/09 09:27
收到发票后，需要重回，借方：原材料负数，贷方是什么科目呢？
maize老师
2020 04/09 09:32
借原材料 负数 贷应付账款暂估款 负数
84784970
2020 04/09 09:39
那应付账款的余额，就成了冲的负数了嘛，
maize老师
2020 04/09 09:42
这个是冲掉暂估款，你再做借原材料 贷借应付账款供应商
maize老师
2020 04/09 09:42
你再做借原材料 贷应付账款供应商
84784970
2020 04/09 12:39
这样做对吗？
maize老师
2020 04/09 12:43
不是，付款做借应付账款供应商，贷银行，只有暂估是挂应付账款 暂估款
84784970
2020 04/09 12:53
暂估入账时，应付账款-暂估，收到发票，应付账款-公司名称，这样对吗？
maize老师
2020 04/09 12:54
你要是没有差额，可以这么做
84784970
2020 04/09 21:29
有差额怎么处理呢？
maize老师
2020 04/09 21:39
借原材料负数，贷应付账款暂估款，负数，借原材料，贷应付账款供应商，
84784970
2020 04/09 22:31
也就是说，应付账款要设置2级科目暂估款，其他正常设置供货商名称，是吗
maize老师
2020 04/09 22:37
是的，暂估是设置暂估款正常做应付账款供应商
84784970
2020 04/09 22:38
好的，谢谢
maize老师
2020 04/10 05:51
好的，我先回复别的学员了
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