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老师，期末未分配利润大于期初未分配利润+净利润，这样可以吗
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应该是等于啊 怎么能大于呢
2020 04/09 09:15
84784999 
2020 04/09 09:18
我也不知道哪里出了问题？我的报表上就是大于
马老师 
2020 04/09 09:20
把你资产负债和利润表先发给我 我看看 你不知道这就难了
84784999
2020 04/09 09:31
马老师
2020 04/09 09:40
分配过利润吗 你的报表之间勾稽关系目前不成立啊 你是软件做的账吗
84784999
2020 04/09 09:42
是的，软件做的帐
马老师
2020 04/09 09:44
科目余额表给我发一下 放到最末级科目 不们支付过利润吗 发给我的是几月份的
84784999
2020 04/09 09:46
19年12月份的
84784999
2020 04/09 09:53
84784999
2020 04/09 09:55
马老师
2020 04/09 10:01
本年利润为什么还有期末余额呢 12月份应该把本年利润结账到利润分配-未分配利润
84784999
2020 04/09 10:06
是应该在结转利润的时候就结转平吗？
马老师
2020 04/09 10:08
结转损益以后 新的凭证里结转本年利润
84784999
2020 04/09 10:34
这样对吗？
马老师
2020 04/09 10:40
嗯 你再把资产负债表和利润表给我截图我看看
84784999
2020 04/09 10:42
资产负责任表和利润表还是没变
马老师
2020 04/09 10:46
你重新计算一下报表啊
84784999
2020 04/09 10:59
重算了还是一样
马老师
2020 04/09 11:04
把你应付股利相关的科目余额表截图给我
84784999
2020 04/09 11:07
没有应付股利这个科目
马老师
2020 04/09 11:08
你把负债的截图 截全
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