00:10:00
问题已解决
因为园区只有我们一个水电户头，月底帮商户代缴纳了水电费，发票开的是我们园区的抬头，并做在了管理费用里面，现在商户把这笔钱打到我们账户上了，商户未要发票，我们应该如何做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你们应该是代收代付吗？
2020 04/09 11:12
84785013 
2020 04/09 11:15
平时就是商家自己往户头里充钱，有一个月有几家商家没有冲钱，我们先垫付了，之后又把钱打到我们银行账里了。
郭老师 
2020 04/09 11:17
别人的借其他应收款贷，银行存款收到钱做相反分录。
84785013
2020 04/09 11:19
当时没有做其他应收款，直接做管理费用了，因为发票金额不仅包括商户的也包括我们自己的用电。
郭老师
2020 04/09 11:23
冲你的管理费用就可以啦。
阅读 602
描述你的问题，直接向老师提问
84
意见反馈
