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老师，公司的车间办公楼和机器设备都是老板用私户买的，也没有票，用私户付的款怎么做账呢
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你好 那你就要做 借固定资产贷其他应付款-法人 到时你要有发票和付款单一起来做附件的
2020 04/09 11:55
84785006 
2020 04/09 11:56
没有发票老师，老板当时就没有要发票
那么如果做固定资产纳税调增的话
那么法人付的款怎么办呢
meizi老师 
2020 04/09 12:02
你好 如果没有发票的话 到时你汇算要调整你的折旧额的。 你还是计入固定资产 只是汇算调整处理
84785006
2020 04/09 12:03
付的款没有走公户呢，私户的，要记到哪个科目呢
meizi老师
2020 04/09 12:08
你好 挂其他应付款法人 你看上面的分录 借固定资产贷其他应付款-法人
84785006
2020 04/09 12:29
之后怎么办呢，怎么平这个科目呢
meizi老师
2020 04/09 12:36
你好 你还钱给老板 就可以平其他应付款
84785006
2020 04/09 12:41
好几千万呢老师，可以吗
meizi老师
2020 04/09 12:47
你好 也得还款的。 因为法人是垫付的款项 。不是投资款 是的
84785006
2020 04/09 13:02
是不是等到什么时候公户上有钱了，就要还给老板呢，挂个几年没问题吧
还有，办公楼和车间机器款如果是估算的，可以吗
meizi老师
2020 04/09 13:04
你好 1. 是的 你有钱就还给法人 2. 需要有实际的金额 因为你要确切的金额 能确定了才可以入成本的。 你支付了多少 做多少 不是估算
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