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我们使用金蝶系统，固定资产没有净残值，现在都不计提折旧了，还有余额，是什么情况呢？
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那需要去查下，之前那个每期折旧额是对的吗
2020 04/09 12:41
84785000 
2020 04/09 12:43
84785000
2020 04/09 12:43
老师帮看下
84785000
2020 04/09 12:44
第一张是资产负债表中的固定资产原值和账面价值
maize老师 
2020 04/09 12:48
你去查下那个明细，比对，这么看不出来，啥情况，
84785000
2020 04/09 13:14
怎么看明细？
maize老师
2020 04/09 13:15
你那个软件没有固定资产明细账查询？
84785000
2020 04/09 13:16
没有明细
maize老师
2020 04/09 13:25
软件下面，没有吗，。。。明细账下面那个没有固定资产吗
84785000
2020 04/09 13:52
找到明细了。我们公司有2辆货车，总价值是48000，到2019年2月变卖/清理了一辆，3月又清理了这同一辆车。
84785000
2020 04/09 13:54
每个资产都重复了
maize老师
2020 04/09 13:55
......那这个是啥情况，累计折旧，，结转？你那个明细截图呢，
maize老师
2020 04/09 19:41
你重复这个删除，现在这个好吗，
84785000
2020 04/10 11:22
84785000
2020 04/10 11:23
老师，这是所有的折旧，帮忙看看哪里出问题了
maize老师
2020 04/10 11:32
2017年8月之前那个是多少？
maize老师
2020 04/10 12:13
去查下，这个公式，这个，期末余额，那这个原值这个期末余额多少？
maize老师
2020 04/10 12:30
这个和你们这个原值对不上？
maize老师
2020 04/10 12:31
你这个固定资产模块没有问题吗，这个期限一样，为啥这个月折旧额不一样，原值还一样？
maize老师
2020 04/10 12:31
你这个软件出错了，需要找售后看这个啥情况，
maize老师
2020 04/10 12:33
还有这个名称一样，多输入2个固定资产，那还多折旧费用了，可以删除2个吗，那删除重新折旧，不能变更话，清理之后可以自己做借累计折旧，贷以前年度损益调整，冲掉之前那个多做的，
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