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  (1)计算收购烟叶可抵扣的增值税进项税额;(2分)   (2)计算烟叶的实际成本;(2分)   (3)计算乙代收代缴的烟丝的消费税;(3分)   (4)计算乙代收代缴的卷烟的消费税;(5分) (5)计算该企业当期应缴纳的消费税; (5分) (6)计算该企业当期增值税销项税额;(3分) (7)计算该企业当期增值税进项税额;(3分)   (8)计算该企业当期应缴纳的增值税。(2分)

84784998| 提问时间:2020 04/09 13:10
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
1可以抵扣进项 110*9%=9.9
2020 04/09 13:35
暖暖老师
2020 04/09 13:36
2实际成本是1000*1.1*1.2=1320
暖暖老师
2020 04/09 13:37
第一问是1000*1.1*9%=99
暖暖老师
2020 04/09 13:44
3烟丝代扣代缴消费税 (1320+20.6)/(1-30%)*30%=574.54
暖暖老师
2020 04/09 13:48
4代扣代缴消费税(260+10+150*700/10000)/(1-36%)*36%+10.5=168.28
暖暖老师
2020 04/09 13:58
6当期销项税是 1200*13%+650*13%=240.5
暖暖老师
2020 04/09 13:59
7当期进项税额是 9.9+206*13%+260*13%+10*9%+50.2*13%= 77.91
暖暖老师
2020 04/09 14:00
8应交增值税240.5-77.91-10.07=152.52
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