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李芬老师，这个其他应收款_社保_个人部分要怎么调平？
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你这个就是发工资的时候冲的，借应付职工薪酬贷其他应收款
2020 04/09 15:23
84784974 
2020 04/09 15:34
我每个月都冲，就是一直都不平啊?假设202004注销，当月不交社保了，贷方余额767.36挂账。这个金额和2019年1月发工资时收回的金额一样，这个要怎么调平？
朴老师 
2020 04/09 15:38
借应付职工薪酬贷银行贷其他应收款
84784974
2020 04/10 13:24
有余额的是贷方，应该要个借方的分录冲平吧？
朴老师
2020 04/10 13:25
嗯，就是我给你的分录
84784974
2020 04/10 13:28
强调：其他应收款一社保一个人部分有余额的是贷方，应该要个借方的分录冲平，你发出的分录其他应收款也是在贷方，又怎么冲平？
朴老师
2020 04/10 13:32
那就是借方冲销就行了
84784974
2020 04/10 13:35
具体的分录？
朴老师
2020 04/10 13:38
借其他应收款贷应付职工薪酬
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