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2020年3月发现2019年12月有一张普通发票的税号错了，但是已经入账，对方在三月已经重开了发票，该怎么处理呢
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红冲原来错的 按正确的发票入账
2020 04/09 16:13
84784993 
2020 04/09 16:28
这跨年了，直接直接冲销嘛
玲老师 
2020 04/09 16:37
你好 损益 科目用以前年度损益调整科目 金额小的可以直接冲
84784993
2020 04/10 10:05
一万二的金额，我们是小企业会计准则，可以直接冲吧
玲老师
2020 04/10 10:07
小企业准则用未分配利润，这个科目冲
84784993
2020 04/10 10:07
用未分配利润，资产负债表和利润表就对不上了吧
玲老师
2020 04/10 10:11
你好，报表数可以对上的
84784993
2020 04/10 10:11
怎么做会计分录呢
玲老师
2020 04/10 10:18
把原来错误的分录发来看一下
84784993
2020 04/10 10:54
84784993
2020 04/10 10:54
车辆费用和开办费
玲老师
2020 04/10 10:59
借其他应付款贷未分配利润
84784993
2020 04/10 11:01
3月这笔钱付了，这该怎么做账，交通费发票是对的
玲老师
2020 04/10 11:01
借其他应付款贷银行存款
84784993
2020 04/10 11:02
借其他应付款贷未分配利润是什么意思呢，这都对不上
玲老师
2020 04/10 11:16
这是冲原来的错的管理费用 你没有以前年度损益 调整科目所以用这个科目
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