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问题已解决
老师好，由于申报错误，多缴个税无法退回？怎么做分录？一直在账上挂着
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您好
借：营业外支出
贷：应交税费-个人所得税
2020 04/09 16:49
84785046 
2020 04/09 16:59
计提的没有问题，就是多缴了。直接做营业外支出可以吗？这样银行存款减少才是平的
bamboo老师 
2020 04/09 17:02
您缴纳的时候分录没有写么？
84785046
2020 04/09 17:04
写了，这是应实缴金额，多缴的怎么处理。
bamboo老师
2020 04/09 17:07
多交的金额您还没有减少银行存款 是么？
84785046
2020 04/09 17:09
是的，可以直接做营业外支出吗
bamboo老师
2020 04/09 17:12
那您现在银行存款金额对的 是吧
多交的体现在应交税费-个人所得税里面吧？
像我前面那样写分录就好了啊
84785046
2020 04/09 17:13
懂了，老师。谢谢
bamboo老师
2020 04/09 17:14
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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