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老师！我对账发现，固定资产在2018年入账时多入了，把税金也算到原值了，，现在怎么调整，有多提折旧了
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你好，这样做调整分录
借；应交税费——应交增值税（进项税额），贷；固定资产
然后冲销之前多计提折旧
借；累计折旧，贷；以前年度损益调整等科目
2020 04/09 17:41
84785005 
2020 04/09 17:41
好的，谢谢
84785005
2020 04/09 17:43
我的账里边是对的，价税分离的，是固定资产模块录入的时候错了，每次结转是按模块结转的
邹老师 
2020 04/09 17:44
你好，是固定资产模块录入的时候错了，那就需要做固定资产数据相应修改才是的
84785005
2020 04/09 17:45
那得反结到2018年修改，会影响其他数据吗？
邹老师
2020 04/09 17:46
你好，会影响固定资产数据，利润表数据的
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