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老师：请问我1月份做了一笔未开票收入，现在对方又要开票。会计处理怎么处理，增值税申报表如何填报？
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你好 1.你1月先做无票收入 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 现在开票 2.你先冲无票收入 借应收账款 负数 贷主营业务收入负数 应交税费-应交增值税 负数 3.在开票 借 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 你是小规模还是一般纳税人
2020 04/09 20:31
84784987 
2020 04/09 21:00
一般纳税
meizi老师 
2020 04/09 21:20
1月报未开票收入栏次正数申报!红冲无票收入，报未开票收入负数！开票后在对应开票栏次报开票收入正数
84784987
2020 04/09 21:22
谢谢老师
meizi老师
2020 04/09 21:24
没事，帮到你就好
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