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问题已解决
老师我们是一般纳税人，19年底成本票不够，就把一部分专票金额部分做进成本了，但是进项税没认证也没抵扣，我今年（2020年）陆续认证抵扣可以吗？
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你好！
可以的
2020 04/09 22:37
84784958 
2020 04/09 22:37
有没有税务什么风险
蒋飞老师 
2020 04/09 22:52
你好！
如果金额大有税务风险的
84784958
2020 04/09 23:09
那如果这部分我不再认证抵扣，直接走成本放在今年可以吗？就相当于普通发票使用了
蒋飞老师
2020 04/09 23:12
可以的，可以确认为认证不抵扣的
84784958
2020 04/09 23:15
就是必须要在系统里面认证但是可以不抵扣是吗？
蒋飞老师
2020 04/09 23:17
你好！
是的。不然就形成滞留发票了。
84784958
2020 04/09 23:18
那申报表怎么填呢？
蒋飞老师
2020 04/09 23:43
你好！
填写附表二就可以了
体现进项抵扣，然后进项税额转出
蒋飞老师
2020 04/09 23:45
你好！
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