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老师我想问一下，一般纳税人，12月的月度报表和我汇算清缴的1-12月年度报表利润不一样，汇算清缴都是以汇算清缴的报表为准吧，那我12月的月度报表是需要去改吗
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汇算清缴都是以汇算清缴的报表为准吧 是的，这个12月月度是不是需要改，需要问下你税局，根据学员反馈有的税局管的严要求是一致的，有的管的不严可以不用管，具体问下你税局口径
2020 04/10 08:08
84784989 
2020 04/10 08:19
我去年预提的费用，今年汇算清缴之前没有收到发票，是在今年的账里冲掉吗，还是在去年的账里冲掉，因为我汇算清缴调增了，多付了税，在今年账里冲掉的话，今年不是又要多付税了吗
maize老师 
2020 04/10 08:24
你这个账上实际发生就不需要冲掉，汇算清缴纳税调增就可以，没有发生就做借预提费用 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
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